| 05/12/2019 |
639 |
Autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario al personale dipendente dell'area finanziaria. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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177 Kb
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| 04/12/2019 |
638 |
Contributo economico alle Associazioni locali – Anno 2019- Impegno di spesa.-
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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209 Kb
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| 04/12/2019 |
637 |
L.R. N°4/2006 “PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - 1° LIVELLO - IN FAVORE DI P.P.P. – LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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235 Kb
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| 04/12/2019 |
636 |
Concessione contributo economico ordinario e straordinario alla Pro-Loco- Anno 2019-Impegno di spesa.-
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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184 Kb
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| 04/12/2019 |
635 |
Impegno di spesa relativo al contributo economico all’Istituto Comprensivo di Bono per l’acquisto di materiale di pulizie anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Affari Generali |
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224 Kb
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| 04/12/2019 |
634 |
Impegno spesa e liquidazione imposta di registro per registrazione contratto Rep. n. 5 del 30/10/2019 per “CONTRATTO DI APPALTO AFFIDAMENTO LAVORI “INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2017-2018”.CUP F11D18000070002 - CIG 7891731E6D
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Responsabile di Servizio |
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| 04/12/2019 |
633 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali, periodo Gennaio – Agosto 2019.
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Responsabile di Servizio |
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193 Kb
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| 04/12/2019 |
632 |
Impegno spesa e liquidazione imposta di registro per registrazione contratto Rep. n. 4 del 30/10/2019 per “ATTO DI SOTTOMISSIONE RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO DEPURATORE FOGNARIO. CUP: F13J04000040002-CIG lavori di peri-zia: 8082764BD9; CIG lavori originari: 0568808335.”
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Responsabile di Servizio |
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| 04/12/2019 |
631 |
Liquidazione SIAE per notte bianca.-
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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| 04/12/2019 |
630 |
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Liquidazione a favore della ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma. Periodo : Novembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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204 Kb
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| 04/12/2019 |
629 |
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Liquidazione a favore della ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma. Periodo : Ottobre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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204 Kb
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| 04/12/2019 |
628 |
PROGRAMMA REGIONALE REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) – AGIUDU TORRAU – ANNUALITA’ 2018. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2018- NOVEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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232 Kb
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| 03/12/2019 |
627 |
Rettifica deliberazione n.614 del 28/11/2019.- Liquidazione saldo a favore dell’Istituto Camillo Bellieni di Sassari.(CIG ZEE266FE35).-
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Responsabile di Servizio |
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| 03/12/2019 |
626 |
Liquidazione ditta Tecno Signal s.r.l. di Quartu Sant’Elena per l’esecuzione di interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale. CIG: ZE62A951C5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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196 Kb
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| 02/12/2019 |
625 |
Liquidazione ditta Signaltraffic srls di Cagliari per fornitura vernice segnaletica
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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198 Kb
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| 02/12/2019 |
624 |
Servizio di “GESTIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE” Liquidazione 1° RATEO ditta Raighinas Società Cooperativa Sociale, con sede a Padru (OT)
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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217 Kb
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| 02/12/2019 |
623 |
Proroga tecnica servizio Assistenza domiciliare anziani
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Responsabile di Servizio |
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| 02/12/2019 |
622 |
Servizio di “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020”. Affidamento servizio ed impegno di spesa a favore della ditta Termoidraulica di Tiana Celeste, con sede a Bono nel Corso Angioy n°175. CIG: Z4A2AA48F6
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/12/2019 |
621 |
Annullamento in autotutela della determinazione n°601 del 22/11/2019. Impegno e Liquidazione per servizio trasporto persone con handicap (art.92 L.R. N. 12/85) a favore dell’A.I.A.S. Periodo III^ trimestre 2019 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/12/2019 |
620 |
Reintegro spese anticipate dall’economo comunale
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 30/11/2019 |
618 |
Contratto di appalto del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e affini. Determinazione a contrarre mediante procedura aperta con ricorso al sistema telematico di negoziazione da svolgersi attraverso la Centrale di Acquisti territoriale della regione Sardegna (Sardegna CAT). Devoluzione procedura di gara alla CUC della Comunità Montana. Impegno di spesa per contribuzione ANAC e per quota art. 113 D.LGS.N° 50/2016 e trasferimento alla Comunità Montana del Goceano delle relative somme.
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Responsabile di Servizio |
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250 Kb
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| 29/11/2019 |
617 |
Impegno di spesa per riparazione fotocopiatore Kyocera mod.Taskalfa 520I - Incarico Ditta EVOTEC di Nuoro.(CIG:ZB92AC5509)
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Protocollo |
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| 29/11/2019 |
616 |
Servizio di mensa scolastica A.S. 2018/2019 –Liquidazione fattura mese di Ottobre 2019- ditta Nuraghes Cooperativa Sociale Arl - CIG ZF829EAB09
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Affari Generali |
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| 28/11/2019 |
615 |
Liquidazione fattura per organizzazione della “Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” anno 2019 – Ditta Cuccu Susanna Elisabetta CIG Z8A2A713E9
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Affari Generali |
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179 Kb
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| 28/11/2019 |
614 |
L. 15.12.1999 n.482 artt.9 e 15- Realizzazione progetto “Su sardu est in totue” – annualità 2014 -Liquidazione saldo a favore dell’Istituto Camillo Bellieni di Sassari.(CIG ZEE266FE35).-
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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| 28/11/2019 |
611 |
Liquidazione onorari all’Ing. Ubaldo Mulas di Bono per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori di riqualificazione dell’ambito urbano con presenza di edilizia residenziale pubblica in reg. “Funtana Pudida” attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/11/2019 |
610 |
Liquidazione fattura ditta Piesan Informatica di Bono (SS) per fornitura stampante Epson EcoTank ET-7750
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/11/2019 |
607 |
Liquidazione fattura per la fornitura del software Siscom ADS anno 2019 dei Servizi Demografici e del Servizio Tributi mediante l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG Z0529E6F6C
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/11/2019 |
606 |
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del progetto “Progetto di Segretariato Sociale” (CIG ZD029C7359). Impegno spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/11/2019 |
605 |
Liquidazione contributo per la promozione pratica sportiva – Anni 2017 e 2018- Società sportive ASD Bono e Tennis Club Monte Rasu-
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Responsabile di Servizio |
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| 26/11/2019 |
604 |
Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria dalla cartolibreria Usai Patrizio Salvatore di Bono. CIG ZCA29CA7A8
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/11/2019 |
603 |
Affidamento diretto fornitura frigorifero per conservazione medicinali salvavita per la Scuola Primaria di Bono - Impegno di spesa - Cig Z342AD198F
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Responsabile di Servizio |
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| 22/11/2019 |
602 |
Fornitura n.30 badge personalizzati, con logo e intestazione del Comune di Bono per Servizio Mensa Scolastica. Affidamento ditta Zuddas. CIG ZFA2AC24DD
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Affari Generali |
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| 21/11/2019 |
597 |
Fornitura, assistenza e configurazione del dispositivo di rilevazione delle presenze
dei dipendenti nell'ente locale. Affidamento alla ditta " Nicola Zuddas srl " di Cagliari. Impegno di
spesa. CIG. Z882AAE1F5
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 20/11/2019 |
600 |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DELLA VIABILITA’ URBANA NELLE VIE SANT’EFISIO, D’ANNUNZIO E VIALE SAN FRANCESCO. Affidamento incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, esecuzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/11/2019 |
599 |
Contratto di assistenza software di rilevazione presenze e gestione – Impegno di
spesa per pagamento canone anno 2019 – CI G: ZD62AAFAE7
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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212 Kb
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| 20/11/2019 |
599 |
Contratto di assistenza software di rilevazione presenze e gestione – Impegno di spesa per pagamento canone anno 2019 – CI G: ZD62AAFAE7
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Responsabile di Servizio |
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| 20/11/2019 |
598 |
Impegno di spesa per attivazione Conservazione Registro Giornaliero
Protocollo e aumento spazio delle caselle di posta certificata e ordinaria CIG. ZF12AAE0D8
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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148 Kb
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| 20/11/2019 |
598 |
OGGETTO: Impegno di spesa per attivazione Conservazione Registro Giornaliero Protocollo e aumento spazio delle caselle di posta certificata e ordinaria
CIG. ZF12AAE0D8
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Responsabile di Servizio |
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244 Kb
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| 20/11/2019 |
597 |
Fornitura, assistenza e configurazione del dispositivo di rilevazione delle presenze dei dipendenti nell'ente locale. Affidamento alla ditta ' Nicola Zuddas srl ' di Cagliari. Impegno di spesa. CIG. Z882AAE1F5
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Responsabile di Servizio |
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| 20/11/2019 |
596 |
Legge 162/98 Annualità 2019. Liquidazione piani personalizzati per il 3^ TRIMESTRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
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166 Kb
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| 20/11/2019 |
595 |
L. n. 448/98 – Integrazione, impegno e liquidazione fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo. Anno scolastico 2018/2019.
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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| 19/11/2019 |
592 |
Borse di studio per merito - Anno Scolastico 2018/2019–Riapertura termini presentazione domande
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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| 19/11/2019 |
591 |
L.R. N°4/2006 “PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - 1° LIVELLO - IN FAVORE DI C.G. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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234 Kb
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| 19/11/2019 |
590 |
Programma “Ritornare a casa” (art. 17, comma 1, l.r. 4/2006). Progetto personalizzato 3° Livello assistenziale in favore di V.A. – Contributo per il potenziamento dell’assistenza. Liquidazione periodo Ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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254 Kb
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| 19/11/2019 |
589 |
Programma “Ritornare a casa” (art. 17, comma 1, l.r. 4/2006). Progetto personalizzato 3° Livello assistenziale – Liquidazione finanziamento ordinario in favore di V.A. Periodo Ottobre 2019- 1^Parte.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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255 Kb
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| 19/11/2019 |
588 |
L.R. N°4/2006 “PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - 1° LIVELLO - IN FAVORE DI F.F. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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250 Kb
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| 19/11/2019 |
587 |
“Servizio di Asilo Nido Comunale”. Liquidazione Ottobre 2019. CIG ZDF28A949A.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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174 Kb
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| 19/11/2019 |
586 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019.
CIG Z792905635. REVOCA DETERMINAZIONE N°498 DEL 15.10.2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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235 Kb
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| 18/11/2019 |
585 |
Liquidazione ditta Soluzioni in Metallo di Vannini Sergio fornitura e l’installazione di una scala metallica per l’impianto sportivo del Galoppatoio Comunale in area PIP
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Responsabile di Servizio |
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196 Kb
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