| 06/03/2021 |
138 |
Determinazione n°30 del 26/01/2021.- Revoca in autotutela.
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| 05/03/2021 |
133 |
Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali, periodo Novembre-Dicembre 2020.
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| 04/03/2021 |
125 |
FORNITURA SERVIZIO ADSL SATELLITARE PER LA RETE WIFI COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SKY SRL. PERIODO MARZO APRILE 2021.
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Area Tecnica |
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| 03/03/2021 |
119 |
Approvazione esito RdO “rfq_369082” su SardegnaCAT ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 del Servizio di svolgimento delle Prove di diagnostica strutturali di cui al DM 17 gennaio 2018 (NTC) preliminari alla realizzazione dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX CARCERE IN DISTACCAMENTO OPERATIVO VIGILI DEL FUOCO. CUP: F11H19000060002. CIG: 86438109A8
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Area Tecnica |
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| 03/03/2021 |
113 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Liquidazione ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma. Periodo : Febbraio 2021. Cig: ZE230190A7
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/02/2021 |
106 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 dell’attività di supporto al RUP nell’ambito dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX CARCERE IN DISTACCAMENTO OPERATIVO VIGILI DEL FUOCO ed assunzione impegno di spesa a favore della Geom. Francesca Tessuti di Bono. CUP: F11H19000060002. CIG: ZAD30C3AB3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/02/2021 |
105 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di servizi per l’ingegneria e l’architettura occorrenti alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione Campo di calcetto Santa Caterina” ed assunzione impegno di spesa a favore del Geom. Pasquale Marongiu di Bono. CUP: F17H20005150001. CIG: 8538571BAF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/02/2021 |
100 |
Contratto di assistenza procedure informatiche in dotazione al servizio finanziario -Impegno di spesa- Ditta Golemnet srl - codice cig: ZA530C32A9
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| 23/02/2021 |
96 |
Liquidazione ditta MARCO BEBBU MARMI E GRANITI per forniture MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/02/2021 |
95 |
Liquidazione ditta MARCO BEBBU MARMI E GRANITI per forniture MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/02/2021 |
91 |
Servizio di “GESTIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE” Liquidazione 1° RATEO 2021 ditta Raighinas Società Cooperativa Sociale, con sede a Padru (OT)
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/02/2021 |
89 |
Azioni di integrazioni socio sanitaria - quote sociali afferenti prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti Approvazione rendiconto spesa per quote sociali dal 01.01.2020 al al 31.12.2020 e previsione di spesa per l’annualità 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/02/2021 |
88 |
Liquidazione 3° rateo trimestrale canone locazione immobile viale San Francesco utilizzato come distaccamento dei Vigili del fuoco.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/02/2021 |
87 |
Liquidazione ditta Nudda Luigino per forniture materiali per interventi di manutenzione ordinaria strutture pubbliche. CIG Z6F306F392.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/02/2021 |
86 |
Impegno di spesa per rimborso forfettario agli amministratori per l’anno 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 15/02/2021 |
85 |
PROROGA INCARICO ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (30 ORE) dal 13/02/2021 e fino al 12/02/2022, ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE; L’ART.110 COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000;
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Responsabile di Servizio |
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| 12/02/2021 |
83 |
Onorari e spese relativi all'incarico di Revisore dei conti per l'anno 2020. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/02/2021 |
81 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo 01/01/2020-31/12/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/02/2021 |
79 |
Approvazione primo stato di avanzamento e liquidazione primo certificato di pagamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria e Tinteggiatura interna ed esterna sede Istituto Agrario”. CIG: Z912FCD09C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/02/2021 |
76 |
Polizze assicurative RCT/O e RCA/Infortuni automezzi comunali periodo 01/01/2021-31/12/2021. Liquidazione Compagnia Assicurativa Lloyd’s Insurance spa e Unipol Sai Assicurazioni spa- CIG: Z782FE8024-
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Responsabile di Servizio |
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| 10/02/2021 |
75 |
Revoca della determinazione n. 702 del 30/12/2020 avente ad oggetto :”Impegno di spesa e liquidazione franchigia polizze RCT a favore della SARA Assicurazioni S.p.A.” e assunzione del relativo impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
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| 08/02/2021 |
69 |
Liquidazione ditta RH Impianti di HAMIDREZA RAHMANI di Sassari per noleggio,montaggio e rimozione luminarie natalizie 2020-2021. CIG: Z7A2F6FB0A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
68 |
Liquidazione ditta RH Impianti di HAMIDREZA RAHMANI di Sassari per INTERVENTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU CHIAMATA. CIG: ZB72E335A2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
67 |
Liquidazione forniture di DPI per fronteggiare emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG Z342D3E2C4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
66 |
Liquidazione ditta Spena Computer s.r.l. di Nuoro per fornitura ATTREZZATURA PER MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL TERRITORIO e STRUTTURE PUBBLICHE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
65 |
Liquidazione interventi di manutenzione e potenziamento sistema informatico area tecnica. CIG: Z9F2BCA3BA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
64 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Liquidazione ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma. Periodo : Gennaio 2021. Cig: ZE230190A7
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
63 |
Liquidazione onorari redazione progetto definitivo Lotto n° 3 Realizzazione Smart Grid. POR FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV Energia Sostenibile e qualità della vita – Azioni 4.1.1 e 4.3.1 Attuazione della D.G.R. 46/7 del 10/08/20, alla Società di Ingegneria SMART ENERGY GRID ENGINERING SRLS di Torralba.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
62 |
Liquidazione onorari redazione progetto esecutivo Lotto n° 3 Realizzazione Smart Grid. POR FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV Energia Sostenibile e qualità della vita – Azioni 4.1.1 e 4.3.1 Attuazione della D.G.R. 46/7 del 10/08/2016 alla Società di Ingegneria SMART ENERGY GRID ENGINERING SRLS con sede a Torralba.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
61 |
Liquidazione terzo acconto onorari attività di verifica del progetto (esecutivo) dell’intervento Smart grid - Rete intelligente nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche. POR FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV Energia Sostenibile e qualità della vita – Azioni 4.1.1 e 4.3.1 Attuazione della D.G.R. 46/7 del 10/08/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
60 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA TESTONI srl, di SASSARI. CIG derivato: ZEF3035C13
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
59 |
Liquidazione ditta Tiana Salvatore per forniture materiali per interventi di manutenzione ordinaria strutture pubbliche. CIG Z6F306F392.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
58 |
FORNITURA SERVIZIO ADSL SATELLITARE PER LA RETE WIFI COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SKY SRL.
PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2021 |
57 |
revisione fiat punto degli AA.GG.
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Responsabile di Servizio |
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| 05/02/2021 |
56 |
Fornitura di materiali e beni di consumo per interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE PUBBLICHE. Liquidazione a favore della ditta Tiana Salvatore di Bono
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/02/2021 |
55 |
Progetto di gestione servizi di valorizzazione della lingua e della cultura sarda “In sardu”- Annualità 2017. Liquidazione saldo.-
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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| 05/02/2021 |
54 |
Borse di studio per merito-Anno Scolastico 2019/2020–Approvazione elenco integrativo- Impegno e liquidazione.-
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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| 05/02/2021 |
53 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo 01/01/2019-31/12/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/02/2021 |
52 |
Liquidazione autofficina RB Autoservice di Bulla Roberto per MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANUTENTIVI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZI VIABILITA’.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/02/2021 |
51 |
Interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici. Liquidazione fattura ditta Porcu Gianni Callisto. CIG: ZE12A16E9E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/02/2021 |
50 |
Interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici. Liquidazione fattura ditta Tiana Salvatore per forniture materiali ed utensili vari. CIG: ZD82A16F22
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/02/2021 |
49 |
Liquidazione ditta Tiana Salvatore per forniture materiali ed utensili per interventi di manutenzione ordinaria strutture pubbliche. CIG Z492A9EE7D.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 05/02/2021 |
48 |
Approvazione atti contabilità finale e certificato regolare esecuzione lavori di riqualificazione della viabilità rurale. Liquidazione impresa Nudda Adolfo di Bono e saldo direzione lavori geom. Francesca Tessuti. CUP : F17H19002620004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/02/2021 |
47 |
Lavori di costruzione del nuovo depuratore fognario”. Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione lavori. Liquidazione impresa Idrotecnica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/02/2021 |
46 |
INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. “CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2019”. DGR n° 18/19 del 15.05.2019 e n° 51/45 del 18.12.2019. CUP: F15D19000130003. APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA SOC. COOP. FORESTALE AGRIFOGLIO A.R.L. di Pattada.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/02/2021 |
45 |
Liquidazione fornitura materiale igienizzante. Ditta farmacia Angioj
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/02/2021 |
42 |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per le strutture pubbliche. Adesione convenzione Consip ed impegno di spesa nei confronti della ditta Testoni srl, di Sassari. CIG: Z31305DC18.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/02/2021 |
39 |
impegno di spesa acquisto carburante veicoli della Polizia Locale e AA.GG.
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Responsabile di Servizio |
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227 Kb
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| 03/02/2021 |
38 |
determina acquisto cartucce per stampante della polizia Locale
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Responsabile di Servizio |
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| 28/01/2021 |
34 |
PROGETTO DI VOLONTARIATO E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI N. 1 SOGGETTO AFFETTO DA DISABILITA' PSICHICA. APPROVAZIONE PROGETTO.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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