| 30/03/2020 |
142 |
Impegno e liquidazione Protezione Civile, Sogit, Bono per emergenza Covid-19 a supporto delle famiglie bisognose
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Responsabile di Servizio |
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| 30/03/2020 |
140 |
Impegno di spesa per fornitura di bandiere e fascia tricolore del Sindaco. Ditta GIESSE Forniture Srl. Di Sassari. Cig Z932C91EC8
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Affari Generali |
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| 30/03/2020 |
139 |
Contratto di appalto del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e affini. Procedura aperta con ricorso al sistema telematico di negoziazione da svolgersi attraverso la Centrale di Acquisti territoriale della regione Sardegna (Sardegna CAT. Impegno di spesa per oneri di pubblicazione e trasferimento alla Comunità Montana del Goceano delle relative somme.
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Responsabile di Servizio |
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| 26/03/2020 |
132 |
Liquidazione ditta R.P.S. Ricerca Protezione Sicurezza srl di Cagliari (09131) per il servizio di verifica degli impianti di messa a terra delle diverse strutture comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/03/2020 |
131 |
INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. Determina di impegno di spesa ed affidamento esecuzione lavori e acquisto materiali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/03/2020 |
128 |
Liquidazione onorari redazione progetto definitivo della scuola elementare nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche. POR FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV Energia Sostenibile e qualità della vita – Azioni 4.1.1 e 4.3.1 Attuazione della D.G.R. 46/7 del 10/08/2016.
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Area Tecnica |
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| 26/03/2020 |
127 |
Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione impresa ditta BASSU S.R.L. con sede ad Orgosolo (NU) in via della Pace n° 40, c.f. e p.i. 01308560919.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/03/2020 |
126 |
Servizio di mensa scolastica A.S. 2019/2020–Liquidazione fattura mese di Febbraio 2020. Alunni - ditta Nuraghes Cooperativa Sociale Arl - CIG ZF829EAB09
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/03/2020 |
125 |
LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO A RIVISTE DIGITALI PER L’UFFICIO TECNICO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/03/2020 |
124 |
Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per la pubblica illuminazione - Società E.ON Energia S.p.A. - relative al mese di Gennaio 2020.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/03/2020 |
123 |
Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per utenze varie e per la pubblica illuminazione - Società E.ON Energia S.p.A. - relative al mese di Febbraio 2020.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/03/2020 |
122 |
Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per utenze delle varie strutture comunali. Società E.ON Energia S.p.A. – Gennaio 2020.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/03/2020 |
121 |
Autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario agli operatori del personale della Polizia Locale impegnati per esigenze conseguenti ai provvedimento di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID 19.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/03/2020 |
119 |
Impegno di spesa per rimborso forfettario agli amministratori per l’anno 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 24/03/2020 |
118 |
Impegno di spesa per prestazioni lavorative a supporto del settore economico finanziario ai sensi dell’art.1 comma 557 Legge 311/2004 – periodo 01/02/2020 – 31/05/2020 Dott. Moro Bachisio Antonio (già dipendente del Comune di Illorai)
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Responsabile di Servizio |
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| 20/03/2020 |
117 |
Servizio di mensa scolastica A.S. 2019/2020–Liquidazione fattura mese di Ottobre Novembre e Dicembre Insegnanti e P.ATA - ditta Nuraghes Cooperativa Sociale Arl - CIG ZF829EAB09
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Affari Generali |
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| 19/03/2020 |
112 |
Liquidazione per laboratorio d’inglese Scuola Primaria.-
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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| 18/03/2020 |
110 |
Polizze assicurative RCT/O e RCA/Infortuni automezzi comunali periodo 01/01/2020-31/12/2020. Liquidazione Compagnia Assicurativa Sara Assicurazioni spa e Unipol Sai Assicurazioni spa- CIG: ZE42B5793D
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/03/2020 |
109 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 14 GENNAIO – 14 MARZO 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/03/2020 |
107 |
Liquidazione ditta DASI srl per nolo mezzi meccanici per interventi di manutenzione viabilità.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/03/2020 |
105 |
Liquidazione Ditta SoSeBi di Cagliari per canone software TLM Web e Librami -Annualità 2020 .-(CIGZ9128F1533)-
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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| 12/03/2020 |
104 |
Conferimento incarico a tempo determinato per mesi due. all’Ing. Franco Marrosu, ai sensi dell’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/03/2020 |
103 |
Legge 162/98 Annualità 2019. Liquidazione piani personalizzati per il 4^ TRIMESTRE 2019.-
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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| 10/03/2020 |
102 |
Impegno di spesa in favore dell’economo comunale per pagamento di piccole somme.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/03/2020 |
101 |
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA DI RISANAMENTO “C*b” - VIA D. CIANCILLA - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione impresa EDILIZIA ARTIGIANA srls di Fae Alberto.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/03/2020 |
100 |
FORNITURA SERVIZIO ADSL SATELLITARE PER LA RETE WIFI COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OPEN SKY SRL.2° Bimestre 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/03/2020 |
99 |
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. Liquidazione a favore della ditta Wex Europe Service s.r.l. con sede a Roma. Periodo : Febbraio 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/03/2020 |
98 |
Lavori di COMPLETAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI PIP – COMUNITÀ MONTANA GOCEANO (Bono, Bottidda, Burgos, Esporlatu, Illorai, Anela, Bultei, Benetutti, Nule) - Adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio delle aree comprese nel piano degli insediamenti produttivi del Comune di Bono. Assunzione Impegno di spesa per contribuzione ANAC e per quota art. 113 D.LGS.N° 50/2016 e trasferimento alla Comunità Montana del Goceano delle relative somme.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/03/2020 |
97 |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – ART.2, L.R. 1/2018 – MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. Assunzione Impegno di spesa per contribuzione ANAC e per quota art. 113 D.LGS.N° 50/2016 e trasferimento alla Comunità Montana del Goceano delle relative somme.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/03/2020 |
96 |
Conferimento e incarico allo studio legale Porcu – Barberio di Cagliari per patrocinio legale del Comune al TAR Sardegna su ricorso inerente l’aggiudicazione dei lavori di Riqualificazione del complesso scolastico “Istituto Comprensivo” di via Tirso.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/03/2020 |
93 |
Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. Liquidazione onorari coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 05/03/2020 |
92 |
Liquidazione fatture ditta Tiscali per fornitura del servizio ADSL nelle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo. -Anno 2019-.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Affari Generali |
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| 05/03/2020 |
91 |
Servizio di “GESTIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE” Liquidazione 4° RATEO ditta Raighinas Società Cooperativa Sociale, con sede a Padru (OT)
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/03/2020 |
89 |
INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – CANTIERE VERDE annualità 2017-2018”. Liquidazione quota parte onorari progettazione Geom. Fabrizio Cabras di Bono
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Responsabile di Servizio |
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| 03/03/2020 |
88 |
Contratto di appalto servizio: “attività di committenza ausiliarie in materia di contratti pubblici”. Durata: 4 mesi. Proroga tecnica senza oneri per mesi tre a favore della Società Smeralda Consulting & Associati Srl. CIG. Z432A4F243
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Responsabile di Servizio |
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| 02/03/2020 |
87 |
Impegno di spesa per fornitura di materiale igienico sanitario da utilizzare per le le pulizie del palazzo comunale, della biblioteca comunale e della sala riunioni di Piazza Nassyria dalla ditta Comochi Industriale. Cig Z822C45C61
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Affari Generali |
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| 02/03/2020 |
86 |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS – ART.2, L.R. 1/2018 – MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. Approvazione contabilità 6° stato di avanzamento e liquidazione 1° acconto del 6° certificato di pagamento alla ditta IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Nughedu Santa Vittoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/03/2020 |
85 |
Servizio di mensa scolastica A.S. 2019/2020–Liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - ditta Nuraghes Cooperativa Sociale Arl - CIG ZF829EAB09
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/03/2020 |
84 |
Servizio mensa scolastica anno 2019/2020. Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado. Impegno di spesa servizio mensa scolastica insegnanti e collaboratori scolastici addetti alla vigilanza degli alunni durante il servizio dal 07/01/2020 al 12/06/2020. CIG: ZF829EAB09
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Affari Generali |
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| 02/03/2020 |
83 |
Liquidazione ditta AM sas di Antonio Mulas per forniture utensili e materiali di consumo occorsi per la realizzazione di interventi di manutenzione in amministrazione diretta parchi e giardini.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/03/2020 |
82 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA NASSIRYA, LOCALI SOTTOSTANTI E TRATTI DI MARCIAPIEDI CITTADINI. Liquidazione saldo onorari direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/02/2020 |
80 |
Procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 2 del D.L. 132/2014, convertito con modificazione con modificazioni dalla legge 162/2014. Impegno di spesa per conferimento incarico legale Avv. Molotzu. CIG Z352C30412
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/02/2020 |
79 |
Liquidazione fattura ditta per interventi di Manutenzione infissi immobili comunali. CIG: ZD32B5B55E.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/02/2020 |
78 |
Contributi in favore dei Comuni per l’Aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - cantiere verde annualità 2019 –DGR n° 18/19 del 15.05.2019 e n° 51/45 del 18.12.2019. Approvazione esito “RdO_351682” su SardegnaCAT relativa all’affidamento dell’incarico dei relativi servizi tecnici, ed assunzione impegno di spesa nei confronti del costituendo RTP Carta-Tilocca. CUP: F15D19000130003 -------- CIG: Z032BD39DA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/02/2020 |
76 |
OGGETTO: L.R. N°4/2006 “PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - 1° LIVELLO - IN FAVORE DI P.P. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 21/02/2020 |
75 |
OGGETTO: Programma “Ritornare a casa” (art. 17, comma 1, l.r. 4/2006). Progetto personalizzato 3° Livello assistenziale in favore di V.A. – Liquidazione somme del contributo per le disabilita’ gravissime. Annualità 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 21/02/2020 |
74 |
OGGETTO: Programma “Ritornare a casa” (art. 17, comma 1, l.r. 4/2006). Progetto personalizzato 3° Livello assistenziale – Liquidazione finanziamento ordinario in favore di V.A.. Periodo DICEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 20/02/2020 |
73 |
OGGETTO: Programma “Ritornare a casa” (art. 17, comma 1, l.r. 4/2006). Progetto personalizzato 3° Livello assistenziale – Liquidazione finanziamento ordinario in favore di V.A.. Periodo DICEMBRE 2019- 1^Parte.
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Responsabile di Servizio |
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| 20/02/2020 |
71 |
OGGETTO: L.R. N°4/2006 “PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - 1° LIVELLO - IN FAVORE DI C.G. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 19/02/2020 |
70 |
Liquidazione fattura per fornitura di un carrello porta vivande per il refettorio della scuola materna di via Manzoni. Ditta Arredobar di Nuoro. Cig Z342B9AD6B
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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